【2013-08-01】储值卡、餐劵管理规定

由 **Admin** 周三八月 07, 2013 11:05 am

签发部门：营运中心
适用对象：各分店
生效日期：2013-08-01

储值卡、餐劵管理规定

(一)    [b style="mso-bidi-font-weight: normal"]储值卡[/b]

1、由公司出纳保管新储值卡，按编号登记记账。

2、卡片登记后，发签收单分发各店。

3、分店吧台人员验收卡号、数量、无误后确认签收，经理证明签字，返回财务备档。

4、储值卡优惠充值：

1）充值1万元人民币送1200元      卡总金额为11200元

2）充值2万元人民币送2600元     卡总金额为22600元

3）充值3万元人民币送3900元     卡总金额为33900元

4）充值4万元人民币送5200元    卡总金额为45200元

5）充值5万元人民币送8000元      卡总金额为58000元

6）充值6万元人民币送9000元      卡总金额为69000元

7）充值7万元人民币送11000元     卡总金额为81000元

8）充值8万元人民币送14000元     卡总金额为94000元

9）充值9万元人民币送15800元    卡总金额为105800元

10）充值10万元人民币送17600元卡总金额为117600元

5、分店吧台人员，对于卡片开启，需登记卡片客户姓名，客户单位，手机号码，专卡专户使用。

6、储值卡消费，不能打折，原单金额销单，客户签字确认金额见卡销单，每张卡消费后打出消费与余额显示单，交财务做账。

7、如有特殊情况，客人没带储值卡，原则上不允许签单抵扣，但遇熟悉的老顾客，能够确认卡主身份，经过经理确认同意后，方可签单，签单金额不能大于该卡片余额的80%，签单金额大于5000元，需门店总经理同意，原则谁批准谁对签单负责。产生资金损失，签单审批人负责赔偿，5000元以上，经理与门店总经理各50%赔偿。

8、储值卡遗失，客人需要填写储值卡遗失说明，提供有效手机号，有效签字证明（签字姓名与字形需核对），方可办理挂失，储值卡遗失说明上交财务，财务与IT部门核对无误后，对卡进行挂失，1星期内给客人补办新卡，挂失卡禁止使用。

9、储值卡收支与库存是否相符，储值卡消费金额是否相符，每日财务审计人员需要核对审计无误签字确认。公司财务人员每月对储值卡的收支与库存，卡片充值、消费以及余额进行审计。

(二)    [b style="mso-bidi-font-weight: normal"]餐券、菜券[/b]

1、各部门各分店需要领用餐券，菜券，需要填写餐券申领表，明确餐券用途，时间，期限，部门领导审核后，财务备档，由出纳按需发出餐券数量，会计盖章核实后，登记入账，出纳、会计、领用人三方签字有效。

2、餐券领取后，有部门总监签字或签章发往各店。

3、出纳每次对新发的餐券号码，邮件发往各分店，各店使用餐券时对于公司未发出的餐券号，报告门店总经理知晓查实。

4、有效餐券需要加盖公司财务部财务章（北京红蕃茄楚香锅餐饮有限责任公司财务专用章）

5、餐券使用，需要当桌服务员、收银员、区域管理人员、经理四方签字，确认无误后，剪掉餐券的一角，作为已使用餐券的标志。

6、财务每月对餐券的库存进行盘点。

7、所有的餐券和菜券必须由红蕃茄财务室发出，加盖专用财务章，各部门总监签字或签章，方能有效。

8、使用餐券按规范月底交由财务做账，不可丢失，丢失或无效餐券由吧台等额赔偿。

(三)    [b style="mso-bidi-font-weight: normal"]神秘顾客免单[/b]

1、神秘顾客免单指标需要提前一月申请计划，月计划桌数，金额标准，申请明细清楚，由门店总经理审批，财务备档。没有提前申请以及审批，财务没有备档，一律不同意免单。免单发起责任人负责全额赔偿。