【2013-08-01】红蕃茄公司合同管理流程

由 **Admin** 周三八月 07, 2013 2:17 pm

签发部门：置业中心
适用对象：总部各部门及各分店
生效日期：2013-08-01

红蕃茄公司合同管理流程

一、目的

为了明确合同管理审批职能，规范公司内部合同管理流程，控制合同风险，特制定本合同管理流程。

二、适用范围

公司各部门及分店。

三、合同管理部门的职责

1、合同承办部门的职责（合同承办部门就是业务发起部门）

a)   起草合同条款框架内容【有固定合同范本的,直接使用固定合同范本】

b)   按照合同审核程序提交置业总监审核合同内容。

c)   合同承办部门按照公司法律顾问或置业总监修改的合同条款及风险控制关键点，进行合同磋商。

d)   合同承办部门根据合同磋商意见，整理合同条款，确定最终合同内容给合同审批人审批。

e)   合同承办部门按照程序签署合同。

f)   合同无法履行或产生纠纷，由合同承办人提列书面说明无法履行合同的责任或合同纠纷的原因及解决纠纷的方案。

g)   根据公司合同执行管理流程跟踪合同落地情况及实际合同执行具体事务的跟踪处理。

2、合同法律审核置业总监的职责

a)   对合同承办部门提交的合同条款框架内容，置业总监在3-5工作日提交合同审核修改意见，并提列风险控制要点条款。有固定合同范本的合同，经合同承办部门修改后，置业总监2工作日对合同承办部门修改的合同内容给予风险提示意见。

b)   合同承办部门在合同磋商过程中，对公司法律顾问审核的合同条款分歧点给予参考意见。

c)   根据合同承办部门提列合同纠纷的原因及解决纠纷的方案，出具可行的解决方案或告知取证执行程序。

3、合同审批人的职责

a)   10000以内的合同条款由各部门总监（有财务审批权限的）负责最终的合同决策审批，3个工作日回复具体意见。

b)   30000以内的合同条款由副总经理负责最终的合同决策审批，3个工作日回复具体意见。

c)   50000以内的合同条款由总经理负责最终的合同决策审批，3个工作日回复具体意见。

d)   50000以上的合同条款由董事长或高管会议统一合同决策审批，3个工作日回复具体意见。

四、合同审核、审批管理流程

1、合同承办部门根据业务类型起草合同条款框架，或根据公司法律顾问修改完善的合同范本的基础上添加修改符合本业务类型的要求的合同条款。

2、合同承办部门把整理好的合同内容用电子邮件发给合同法律审核置业总监、本部门负责人、及合同审批人。

3、合同法律审核置业总监查阅需要审核的合同内容，与合同承办部门负责人讨论合同业务交易习惯及合同控制的关键点。置业总监把与业务部门负责人讨论的交易习惯、合同控制关键点，发邮件告知公司法律顾问。公司法律顾问根据我们提供的信息及合同内容，3-5工作日回复合同修改意见。

4、置业总监督促公司法律顾问按期回复修改意见，置业总监把公司法律顾问回复的内容及时回复给承办部门、部门负责人、合同审批人。

5、合同承办部门按照公司法律顾问提供的合同修改条款及合同关键控制点内容进行商务沟通，谈判。合同业务验收质量的标准、付款方式、付款条件、合同质保金等相关的合同条款由承办部门根据合作业务市场习惯、合作单位能力信誉等实际情况自行判断决定，但合同承办部门及部门负责人应清楚知晓合同中不能让步妥协的条款。

6、合同承办部门根据合作双方认可的商务沟通、谈判结果，根据法律顾问修改的合同版本内容重新整理合作双方初步达成一致意见的合同条款，并用电子邮件发给置业总监、部门负责人、合同审批人查阅。

7、置业总监查看合作双方初步达成一致意见的合同条款无明显的条款缺陷及漏洞，置业总监邮件答复即可。部门负责人及合同审批人根据合同内容及合作单位情况给予审批决策意见。

8、合同审批通过后，合作方对合同条款无异议，承办部门按照合同管理执行流程签署合同。合同未审批通过，合同承办部门按照上述程序重新沟通、审核、审批。

五、合同执行管理流程

1、合同承办部门把审批通过的合同版本自行打印一式四份，如是合作方打印审批的合同纸质版过来办理合同签署手续，合同承办部门应仔细核对合作方打印的纸质版合同与审批电子版合同核对无误后，方可办理合同签署手续。签署合同前，合同承办部门应核对合作方相关的企业信息如营业执照副本复印件、税务登记证复印件、相关的资质证明复印件均加盖公司公章。合同文本中合同编号、联系地址、联系人、公司对公账号、业务完成时间等相关信息必须填写，不得空白或字迹不清晰不容易辨认。

2、合同签署完成后，双方单位应在合同文件及合同附件加盖骑缝章。双方单位各执合同二份，我公司合同承办部门留存签署合同原件一份，公司财务留存合同原件一份。

3、合同承办部门按照合同付款条件，给予支付合同应付款项。合同承办部门负责人对合同付款条件把关审核，符合付款条件的给予审批合同款项，不符合合同付款条件的，应由合同承办部门与合作方沟通，达成付款条件的给予办理合同付款手续。合同付款手续按照公司财务流程制度办理。

4、为了保证合同支付款项的安全及避免风险，财务部门应按照合同约定的付款单位在支票上填写收款单位信息或填写收款单位对公银行账户信息。

5、合同执行过程中不管因何种原因致使合同无法继续履行，合同承办部门应向部门负责人、置业总监、合同审批人书面说明不能履行的原因及责任。由置业总监与公司法律顾问沟通合同善后处理的方案，置业总监根据公司法律顾问意见与合同承办部门沟通善后方案的可行性，在书面汇报给合同审批人。合同审批人确定合同终止善后处理方案后，合同承办部门根据合同善后处理方案及程序与合作方办理合同终止手续，或合同承办部门起草一份合同备忘录由合同审批人签字后放在合同中存档。

6、合同执行过程中产生纠纷，合同承办部门应书面提交合同纠纷产生的原因、责任、及解决纠纷的可行性方案给部门负责人、置业总监、合同审批人，置业总监根据合同纠纷具体情况及合同条款的约定与公司法律顾问讨论合同纠纷可行性的落地方案，提供给合同审批人决策。

六、处罚规定

1、合同承办部门未按照《红蕃茄公司合同管理流程》执行，每次给予处罚200元/次。合同签署版本与合同审批版本不一致，导致经济损失的按照合同损失金额的20%承担赔偿责任。未认真执行合同，导致甲方权益受损，合同承办部门承担合同受损金额20%的处罚。

2、合同法律审核置业总监未按期回复审核意见的，每次给予处罚200元/次。合同审核过程中出现合同条款有明显缺陷和漏洞，按照绩效底线责任给予处罚。

3、合同审批人未按照规定的时间回复合同审批意见，每次给予处罚200元/次。

七、执行细则

本《红蕃茄公司合同管理流程》由合同法律审核置业总监执行处罚规定，置业总监根据公司管理制度需要随时负责更新、补充完善。