【2008-04-21】发票使用管理办法

签发部门：财务部
适用对象：分店吧台员工
生效日期：2008-04-21

发票使用管理办法

1、 发票由公司财务统一管理、发放，各店需要发票时，要提前打电话财务准备发票，只有一至二本发票了时，就要通知财务，不得等发票全部用完后再要发票。
2、 各店领的发票要妥善保管，有保险柜的要放保险柜锁好，如有遗失由吧台收银员负责所有的损失。
3、 要注意观察，有的客人不是为了报销索要发票，只是为了刮奖，尽量不给发票，如果客人要求开发票的，只能根据实际消费金额开票，不得多开。
4、 各店在销售储值卡时，先按充值金额给客人开发票，以后用储值卡消费的客人就不再开发票，以免重复缴税。
5、 收顾客预付餐费款（支票、刷卡、现金），先不开发票，只开收据给顾客，收据上注明收餐费预付款，并注明支票、现金、刷卡，待顾客消费时再按实际消费金额开发票。如果有的顾客一定要按支票上的金额开发票的，要先跟客人讲清楚发票已开多余款不得提现，如果再要提现一是把原来的发票退回作废（一个月以内的，没有刮过奖的），在税控机上作退票处理后，按实际消费金额重开新发票，余款可以提走现金。
6、 每月1——31号开出的发票，于次月2号前将发票存根联交公司财务，发票使用明细表有邮件发给公司财务。