【2009-12-01】进出库管理规范

签发部门：产品中心
适用对象：分店后厨全体员工
生效日期：2009-12-01

进出库管理规范

一、 违反流程规定的处罚：
1、 每一个原料入库时，必须有库管、核算员、质检员三人在场对数量与质量进行验收，若有其中一人或两人缺席验收现场，而其他人员擅自进一步操作，操作者与缺席者将各扣5分。
2、 库管必须每日将账目提交给质检员、核员算、班长（生产副班长休息时，由人事副班长代签审）、经理签审完成，休息日也必须在次日上午下班前完成，否则每超过时效一次，将给予库管扣2分。
3、 核算员、质检员、库管在验收现场必须核对质量等级与数量，并在验收现场要求对方在自己的验收登记表上签审，如果离开验收现场后，验收登记表上还没有其他验收人签字，核算员或者库管将扣3分。
4、 库房预存物品量不足，影响需求单位正常需要，造成顾客投诉的，每次据损伤顾客满意度，将给予库管扣3-10分。
二、 对于造成经济损失的处理办法：
1、 预存在库房的物品，出现质量下降、变质败坏的，库管除按原价赔偿外，若造成顾客投诉的，每次据损伤顾客满意度扣3-10分。
2、 预存在库房的物品，每月盘存时，若出现亏损的现象，库管必须按原价赔偿（包括乌龟、甲鱼、龟板、龟壳）。
3、 若库管在做物品单价时，未按照质检员所定级别对应的单价《采供部下发的原料限价表》，造成经济损失的，除库管赔偿全部经济损失外，审核人需按《员工手册》进行处罚。
4、 如果库管填写入库单中的数量与经核算员签审后的数量不符，造成经济损失的，除库管赔偿全部经济损失外，审核人需按《员工手册》进行处罚。
5、 如果入库数量与实际不符的，库管与核算员除赔偿全部经济损失外（库管占60%+核算员40%），另据损失金额的20%给予两人分别处罚。
6、 若质检员验收质量的等级严重不符合公司标准的，质检员除赔偿等级差价外，另据损失金额的20%给予处罚。
7、 若领料人，所领料数量与实际数量不符的，所差数量将直接由领料人赔偿。