【2012-05-04】联合督导财务检查得分表
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【2012-05-04】联合督导财务检查得分表
由 Admin 周一 四月 08, 2013 10:47 am
签发部门：营运中心
适用对象：各分店
生效日期：2012-05-04
适用对象：各分店
生效日期：2012-05-04
| 财务 | |||
| 检查项目 | 序号 | 检 查 细 则 | 事实及结果 |
| 1 | 吧台审计表 | ||
| 吧台管理 | 2 | 现金账即时盘点 | |
| 3 | 付款单据 | ||
| 4 | 签单帐目 | ||
| 5 | 存款及时 | ||
| 6 | 签单还款和预付款当天开收据并经理签字 | ||
| 7 | 垃圾费管理 | ||
| 8 | |||
| 库房管理 | 9 | 送货单和入库单按要求操作 | |
| 10 | 原料价格审核 | ||
| 11 | 台帐登及时 | ||
| 12 | 出库按要求操作 | ||
| 13 | |||
| 验收管理 | 14 | 原料验收按流程操作 | |
| 15 | 前厅物料验收按流程操作 | ||
| 16 | 后厨物料验收按流程操作 | ||
| 17 | 各店转单开正式出库单 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
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